現(xiàn)在找到一家電子加工廠很容易，找到一個(gè)靠譜的電子加工廠并不是一件很容易的事情，一家靠譜的電子加工廠需要具備什么條件呢，在審廠的過(guò)程中，我們可以關(guān)注以下12點(diǎn)共計(jì)203條：

1.質(zhì)量管理體系-QM

1.1 質(zhì)量管理體系是否獲得第三方認(rèn)證及計(jì)劃？（符合ISO9001、TS16949或其他國(guó)際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系）

1.2 是否有較文件化的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系范圍、結(jié)構(gòu)、體系過(guò)程之間的相互作用等進(jìn)行詳細(xì)的描述？

1.3 是否有形成文件的質(zhì)量方針并在組織的各階層得到有效的溝通和理解？

1.4 供應(yīng)商是否有指派管理代表有職責(zé)和權(quán)限確保質(zhì)量管理體系被導(dǎo)入執(zhí)行并維護(hù)?

1.5 公司各部門是否建立清晰的可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)？并定期評(píng)審目標(biāo)的達(dá)成情況和采取改善行動(dòng)？

1.6 是否有風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)各類潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和控制？

1.7 是否有應(yīng)急程序來(lái)預(yù)防緊急事故發(fā)生時(shí)盡可能減少損失？制定相應(yīng)的措施和演習(xí)計(jì)劃并定期進(jìn)行演習(xí)。

1.8 是否有制定文件化的程序,對(duì)審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告審核結(jié)果及記錄保存的職責(zé)和要求做了規(guī)定？

1.9 內(nèi)部審核是否有定義審核標(biāo)準(zhǔn)、審核范圍、頻率和方法？

1.10 供貨商有按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審嗎?

1.11 內(nèi)審員的選擇和內(nèi)審的進(jìn)行有確保內(nèi)審過(guò)程的客觀和公正嗎?(如:審核員不允許審核本部門工作內(nèi)容.)

1.12 上次審核的不符合項(xiàng)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)關(guān)閉？改善措施是否有效（不符合項(xiàng)沒(méi)有再發(fā)生）？

1.13 是否記錄審核報(bào)告并與公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通？

1.14 內(nèi)部審核人員是否有資格?

1.15 供貨商在適當(dāng)?shù)拈g隔期限有對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行管理評(píng)審嗎(如:質(zhì)量系統(tǒng)符合客戶要求)?

1.16 是否對(duì)管理評(píng)審輸入項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)？

1.17 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:

• 質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性的改善

• 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

• 資源需求。

1.18 來(lái)自管理評(píng)審的措施項(xiàng)的執(zhí)行被跟蹤了嗎?

1.19 管理評(píng)審的記錄有維護(hù)嗎?

2.文件控制-SCM

2.1 供貨商已建立和文件化程序?yàn)椋?/p>

• 品質(zhì)手冊(cè)

• 質(zhì)量手冊(cè)中定義支持質(zhì)量系統(tǒng)的程序

• 設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范/圖紙?

• 過(guò)程控制文件?

• 工作指導(dǎo)書?

• 稽核文件?

2.2 程序和工作指導(dǎo)書已被一貫和有效的執(zhí)行嗎?

2.3 有文件詳細(xì)定義設(shè)計(jì)文件/技術(shù)規(guī)范,圖紙/過(guò)程控制文件/程序和工作說(shuō)明書制作指南嗎?

2.4 有文件控制程序確保使用處得到有效版本的適用文件嗎?

2.5 有程序確保文件保持清晰,易于識(shí)別嗎?

2.6 有程序確保外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制嗎?

2.7 有程序確保所有作廢文件從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回嗎?

2.8 若因任何原因而保留作廢文件時(shí),有程序確保這些文件有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)嗎?

2.9 若使用無(wú)紙化文件,有系統(tǒng)確保文件的版本,標(biāo)識(shí),存儲(chǔ)和分發(fā)受到很好的控制嗎?

2.10 質(zhì)量文件發(fā)放前有經(jīng)過(guò)授權(quán)人士充分的審核和批準(zhǔn)嗎?

2.11 有定義臨時(shí)性文件(如:手寫文件)的使用期限和管制流程嗎?

3.設(shè)計(jì)和開發(fā)-RD

3.1 是否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策劃、過(guò)程、控制等？

3.2 是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)？計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以更新？

3.3 是否進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出評(píng)審以確保輸入輸出資料的完整性？

3.4 是否對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)以確保符合輸入和客戶的要求？

3.5 有程序來(lái)識(shí)別,文件化,檢討和批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開發(fā)變更和修改嗎?

3.6 設(shè)計(jì)控制,檢討,驗(yàn)證和證實(shí)活動(dòng)的記錄有被適當(dāng)?shù)奈募途S護(hù)嗎?

3.7 新產(chǎn)品開發(fā)有無(wú)做DFMEA 分析﹐對(duì)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)值高的風(fēng)險(xiǎn)( RPN )是否已經(jīng)有糾正措施 ?

3.8 是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證以確保量產(chǎn)的穩(wěn)定性？

3.9 量產(chǎn)前是否得到客戶的正式書面批準(zhǔn)？實(shí)物簽樣和記錄是否保存完好？

3.10 重要的工藝參數(shù)是否得到明確的規(guī)定？實(shí)際參數(shù)是否和規(guī)定相符？

3.11 工藝參數(shù)記錄是否得到保存？出現(xiàn)異常時(shí)是否有授權(quán)人員及時(shí)處理？

3.12 是否對(duì)客戶資料進(jìn)行有效管理？（承認(rèn)書、圖面等）

3.13 有程序管理工程變更嗎?

3.14 工程變更執(zhí)行前有經(jīng)過(guò)授權(quán)人士的審核和批準(zhǔn)嗎?

3.15 工程變更一旦批準(zhǔn),有分發(fā)到所有受影響的功能性區(qū)域嗎?

3.16 有系統(tǒng)確保工程變更通知被執(zhí)行嗎?

3.17 有系統(tǒng)確保工程變更只有在必要的培訓(xùn)/工具和設(shè)備準(zhǔn)備妥當(dāng)及工作說(shuō)明書更新后才被執(zhí)行嗎?

3.18 有系統(tǒng)驗(yàn)證和反饋工程變更的有效性嗎?

4.供應(yīng)商開發(fā)與管理-SCM

4.1 是否有程序文件對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)估進(jìn)行規(guī)定？對(duì)關(guān)鍵部件是否有備選的供應(yīng)商？

4.2 是否有質(zhì)量體系稽核和制程品質(zhì)分析的程序和檢查表?

4.3 是否只使用合格供應(yīng)商的物料？AVL是否得到有效維護(hù)并定期更新？

4.4 是否有供應(yīng)商年度審核計(jì)劃，并按計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商實(shí)施了審核？

4.5 是否定期對(duì)下級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格,品質(zhì),技術(shù)和服務(wù)進(jìn)行評(píng)估?

4.6 是否向供應(yīng)商反饋評(píng)價(jià)結(jié)果及異常并督促供應(yīng)商進(jìn)行改善?

4.7 是否有一個(gè)機(jī)制確?？蛻羲幸蟊粷M足和被適當(dāng)文件化, 并且已將這些要求傳達(dá)給下級(jí)供應(yīng)商?

4.8 是否有樣品承認(rèn)程序(如模具認(rèn)可,產(chǎn)品認(rèn)可等)?

4.9 是否同供應(yīng)商簽定質(zhì)量方面和有害物質(zhì)方面的協(xié)議？

4.10 對(duì)評(píng)核不良之廠商，是否有要求改善及淘汰之程序?

4.11 產(chǎn)品放行有授權(quán)人士檢討和批準(zhǔn)檢驗(yàn)/測(cè)試記錄/報(bào)告嗎?

4.12 有不合格Lot時(shí)是否向供應(yīng)商發(fā)送品質(zhì)改善要求書（CAR）并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)糾正措施并驗(yàn)證糾正措施的有效性?

4.13 有記錄提供證據(jù)證明產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了已定義的接受標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)和/或測(cè)試嗎?

5.品質(zhì)檢驗(yàn)及測(cè)試-QM

5.1 有文件化的過(guò)程定義檢查和測(cè)試方法符合產(chǎn)品規(guī)范嗎?

5.2 供貨商有確保來(lái)料在未被檢查和驗(yàn)證符合指定的要求前不被使用和處理嗎?

5.3 供貨商有按質(zhì)量計(jì)劃或文件化的程序要求去檢驗(yàn),測(cè)試和標(biāo)識(shí)產(chǎn)品嗎?

5.4 供貨商有執(zhí)行首檢檢查、終檢和測(cè)試嗎?

5.5 供貨商有利用規(guī)律的擴(kuò)展的可靠性/安規(guī)測(cè)試嗎?(如:跌落/震動(dòng),EMI,可靠性,安規(guī),等等)

5.6 檢驗(yàn)和測(cè)試制程能保證出貨的產(chǎn)品符合客戶目標(biāo)嗎?

5.7 有程序描述產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)嗎?

5.8 有程序和實(shí)際操作確保生產(chǎn)各個(gè)階段產(chǎn)品的追溯性嗎?

5.9 產(chǎn)品檢驗(yàn)或測(cè)試合格和不合格狀態(tài)有被標(biāo)識(shí)嗎?(用標(biāo)記,標(biāo)簽,檢驗(yàn)記錄,測(cè)試軟件,物體位置,等等)

5.10 有系統(tǒng)確保只有通過(guò)指定檢驗(yàn)或測(cè)試的材料才能被使用和出售嗎?

5.11 有記錄提供證據(jù)證明產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了已定義的接受標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)和/或測(cè)試嗎?

5.12 在批量生產(chǎn)前或制程改變后有執(zhí)行GR&R嗎?

5.13 有可用的標(biāo)準(zhǔn)件/套板用于檢驗(yàn)/測(cè)試嗎?

5.14 標(biāo)準(zhǔn)件/套板有進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)(料號(hào),版本.,序列號(hào)),檢查和儲(chǔ)存嗎?

5.15 產(chǎn)品放行有授權(quán)人士檢討和批準(zhǔn)檢驗(yàn)/測(cè)試記錄/報(bào)告嗎?

5.16 供貨商測(cè)試的覆蓋面滿足客戶的最小要求嗎?

5.17 測(cè)試建立得充分和足夠以保證產(chǎn)品質(zhì)量嗎?(如:硬件,設(shè)備,軟件/版本,治具,等等)

6.校正-RD

6.1 有文件化的過(guò)程控制檢驗(yàn),測(cè)量和測(cè)試設(shè)備嗎?包括:“設(shè)備總一覽表”、“校驗(yàn)間隔”、“校驗(yàn)排期”、“回收清單”、“校驗(yàn)記錄/報(bào)告”

6.2 校驗(yàn)是在指定的環(huán)境條件下進(jìn)行的嗎?

6.3 有文件定義校驗(yàn)失效的設(shè)備的如何處置嗎?

6.4 設(shè)備有在適當(dāng)?shù)拈g隔進(jìn)行驗(yàn)證或重新校驗(yàn)嗎?

6.5 測(cè)量設(shè)備有保護(hù)以免于受到未經(jīng)授權(quán)的調(diào)整或重新調(diào)整嗎?

6.6 對(duì)所有設(shè)備有正式的批準(zhǔn)控制系統(tǒng)去決定準(zhǔn)度和精度嗎?

6.7 免校設(shè)備有清晰的標(biāo)識(shí)嗎?

6.8 用于基準(zhǔn)點(diǎn)校驗(yàn)(0點(diǎn),制造者的刻度,等等)的參照裝置(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備)有被正確的存儲(chǔ),管理和按照美國(guó)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)嗎?

6.9 對(duì)于內(nèi)部校驗(yàn),有總標(biāo)準(zhǔn)來(lái)描述(儀器/設(shè)備)足夠的能力(如:10倍以上的分辨率)嗎?

6.10 有建立適當(dāng)?shù)姆椒ㄈゴ鎯?chǔ)測(cè)量設(shè)備,工具和治具嗎?

6.11 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí),測(cè)量和測(cè)試設(shè)備有重新校驗(yàn)嗎?

6.12 如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合校驗(yàn)要求,有流程來(lái)處置已經(jīng)制造/測(cè)試的產(chǎn)品嗎?

6.13 負(fù)責(zé)校驗(yàn)的人員已經(jīng)受過(guò)培訓(xùn)和被正式認(rèn)證嗎?

7.不合格控制-QM

7.1 是否有不合格品控制程序，定義不合格處理的職責(zé)、識(shí)別、隔離和告知相關(guān)單位等，以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付？

7.2 不合格的和懷疑的產(chǎn)品有根據(jù)文件化的程序檢討嗎?重工,接受,重新定級(jí),拒收/報(bào)廢有按照程序適當(dāng)作業(yè)嗎?

7.3 維修品有根據(jù)文件化的程序或質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行重新檢驗(yàn)或測(cè)試嗎?

7.4 供貨商有執(zhí)行不合格項(xiàng)持續(xù)改善流程嗎?(最差前幾位的資料分析,失敗分析,改善行動(dòng)和跟蹤)

7.5 對(duì)于退貨、客戶拒收、制程中的不合格和MRB物料,有要求發(fā)CLCA(持續(xù)循環(huán)改善單)嗎?

7.6 改善行動(dòng)申請(qǐng)單有包括根本原因/圍堵行動(dòng)/短期行動(dòng)嗎?如果缺點(diǎn)與供貨商有關(guān),有系統(tǒng)反饋給IQC采取行動(dòng)嗎?

7.7 改善行動(dòng)申請(qǐng)單有包含所有必要的細(xì)節(jié)嗎?(料號(hào),批次號(hào),檢驗(yàn)日期,批大小,抽樣大小,拒收數(shù)量,等等)

7.8 供方在其糾正和預(yù)防過(guò)程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)？

7.9 糾正措施程序是否包括有效地處置客戶的抱怨和不合格報(bào)告？

7.10 是否有糾正&預(yù)防措施程序?qū)κР扇〈胧?，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生？

8.生產(chǎn)控制-ENG

8.1 是否有明確的生產(chǎn)控制程序來(lái)確保品質(zhì)？是否能提供控制資料和制程異常處理記錄？

8.2 作業(yè)指導(dǎo)書是否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)？操作員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定作業(yè)？

8.3 有工作指引定義每一個(gè)生產(chǎn),安裝制程/站別的生產(chǎn)方式嗎?

8.4 工作指引有清晰的描述所用到的機(jī)器,治具,工具,量具和程序嗎?

8.5 工作指引有描述被使用的物料嗎?(如:零件編號(hào)/名稱,裝配工具,檢驗(yàn)工具)

8.6 工作指引有標(biāo)明裝配規(guī)格和機(jī)器設(shè)定嗎?(如:溫度,壓力,電槍扭力設(shè)定,和調(diào)整/測(cè)試規(guī)范)

8.7 所有的靜電防護(hù)裝置都有適當(dāng)?shù)陌惭b和維護(hù)嗎?如:接地主系統(tǒng),設(shè)施,治具等等.

8.8 有程序或計(jì)劃詳細(xì)細(xì)分所有需要監(jiān)視或控制的關(guān)鍵參數(shù)和產(chǎn)品特性嗎?

8.9 產(chǎn)線品質(zhì)控制過(guò)程中是否有QC流程圖？是否依據(jù)流程圖進(jìn)行檢驗(yàn)控制？

8.10 當(dāng)達(dá)不到接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),供貨商有通過(guò)執(zhí)行和遵守控制計(jì)劃/QC工程圖,測(cè)量技術(shù),抽樣計(jì)劃和反應(yīng)計(jì)劃去維護(hù)制程績(jī)效嗎?

8.11 重要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)是否得到明確規(guī)定？實(shí)際參數(shù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符？

8.12 工藝參數(shù)記錄是否得到保存？出現(xiàn)異常時(shí)是否有授權(quán)人員及時(shí)處理？

8.13 生產(chǎn)設(shè)備是否得到有效維護(hù)？日常維護(hù)和定期維護(hù)的記錄是否得到保存？

8.14 是否有文件對(duì)治夾具的存儲(chǔ)、維護(hù)、使用期等 進(jìn)行規(guī)定？

8.15 區(qū)域規(guī)劃是否合理？區(qū)域標(biāo)識(shí)是否明顯？

8.16 工序設(shè)置是否考慮員工人生安全？

8.17 標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板是否得到簽署并易于在現(xiàn)場(chǎng)得到？

8.18 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確？是否按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并保留相應(yīng)的記錄？

8.19 產(chǎn)品的追溯性是否得到明確規(guī)定？是否能根據(jù)產(chǎn)品追溯原料批號(hào)或根據(jù)原料追溯產(chǎn)品批號(hào)？

8.20 是否對(duì)生產(chǎn)中原料、工藝等變更有依文件得到內(nèi)部批準(zhǔn)？并實(shí)行變更前依協(xié)議通知到陽(yáng)江納谷?

8.21 是否對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)？是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施？

8.22 當(dāng)Cp/Cpk值未達(dá)到期望時(shí),有采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng)嗎?

8.23 生產(chǎn)中是否運(yùn)用SPC？當(dāng)超出界限時(shí)是否采取改善行動(dòng)？

8.24 是否有定義可以允許的重工程序并有重工操作記錄？

8.25 是否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢查和測(cè)試？

8.26 是否對(duì)生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控（如溫濕度、潔凈度）以確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品？

8.27 是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控？

8.28 產(chǎn)能不足或生產(chǎn)異常影響交付時(shí)，是否及時(shí)將信息進(jìn)行了反饋？

8.29 是否執(zhí)行“Forecasting”管理？并制定原材料采購(gòu)計(jì)劃？

8.30 供方是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向客戶的產(chǎn)品供應(yīng)？

8.31 是否有定義并文件化停線及重新開線標(biāo)準(zhǔn)(生產(chǎn)及運(yùn)輸)

8.32 客戶的的任何要求發(fā)生變化時(shí)，是否在內(nèi)部得到溝通？相關(guān)處理流程是否明確規(guī)定？回復(fù)期限是否明確？

9.產(chǎn)品追溯-ENG

9.1 有過(guò)程定義所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)性要求嗎?

9.2 對(duì)倉(cāng)存物料和在制品物料有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和控制嗎?

9.3 有在線半制品跟蹤系統(tǒng)嗎?(Shop floor控制信息系統(tǒng)或Bar code系統(tǒng))

9.4 Shop floor控制信息系統(tǒng)是實(shí)時(shí)控制的嗎?

9.5 所有在倉(cāng)庫(kù)中的物料都可被追溯嗎(包括先進(jìn)先出物料)?

9.6 所有半制品和成品可以連接到客戶的電子數(shù)字交換系統(tǒng)嗎?

9.7 有證據(jù)證明有效的追溯性達(dá)到了嗎?

9.8 有證據(jù)表明來(lái)自外包商的關(guān)鍵組件可被追溯嗎(datecode, lot number,等等)?

9.9 工廠中半制品和成品可以追溯嗎?

9.10 出貨目的地可以追溯嗎?

9.11 追溯性是一個(gè)指定的要求,單個(gè)產(chǎn)品或批次有唯一的標(biāo)識(shí)嗎?

9.12 產(chǎn)品身份證(ID)和供貨商制程中標(biāo)識(shí)標(biāo)簽( Bar code 標(biāo)簽或 S/N 標(biāo)簽)能夠交叉連接嗎?

9.13 對(duì)裝配制程中的裝配工序有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記和追蹤以確保整個(gè)制程流程沒(méi)有步驟被漏掉嗎?

10.產(chǎn)品包裝、存儲(chǔ)、防護(hù)-SCM

10.1 供貨商有提供搬運(yùn)方法和方式以防止物料損壞和惡化嗎?

10.2 供貨商有提供安全存儲(chǔ)區(qū)域去防止停用或運(yùn)送的產(chǎn)品損壞或惡化嗎?

10.3 這些車輛和工具有進(jìn)行定期的保養(yǎng)以保證處于良好的狀態(tài)嗎?

10.4 對(duì)產(chǎn)品出貨是否有包裝規(guī)范說(shuō)明書(進(jìn)度表,記錄,運(yùn)輸方式選擇)?

10.5 物料或成品是否有可追溯性標(biāo)簽(如標(biāo)簽﹑批號(hào)﹑日期等)以便問(wèn)題分析和采取糾正措施?

10.6 產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分標(biāo)識(shí)，是否有足夠的移動(dòng)通道？

10.7 庫(kù)存的貯存環(huán)境（溫濕度、防靜電、防火等）是否得以識(shí)別，并進(jìn)行管制?

10.8 是否有一個(gè)書面的程序清楚地定義物料的儲(chǔ)存期限且嚴(yán)格跟蹤其有效期?根據(jù)物料的儲(chǔ)存周期，對(duì)于過(guò)期物料是否經(jīng)過(guò)IQC重新驗(yàn)證?

10.9 倉(cāng)管人員是否經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，在庫(kù)物料的帳、卡、物是否一致?

10.10 有根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)放物料嗎?

10.11 針對(duì)防靜電組件,是否有適當(dāng)?shù)撵o電防護(hù)措施?

10.12 易燃的,腐蝕性的和有毒的物料有經(jīng)適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)和隔離嗎?

10.13 對(duì)易燃的,腐蝕性的和有毒的物料有必要的保護(hù)措施嗎?

10.14 材料倉(cāng)庫(kù)是否配有Lay Out圖，是否與實(shí)際存放位置一致？

11.HSF及法規(guī)管理-QM

11.1 有文件化的質(zhì)量方針嗎？手冊(cè)中有無(wú)描述HSF過(guò)程控制計(jì)劃、目標(biāo)和HSF程序文件的指引？

11.2 經(jīng)營(yíng)者是否有任命環(huán)境管理體系推行與管理負(fù)責(zé)人? 

11.3 管理層定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀態(tài)和充分性嗎？ 

11.4 進(jìn)料檢驗(yàn)程序是否有明確定義有關(guān)環(huán)境禁用物質(zhì)的檢驗(yàn)程序與標(biāo)準(zhǔn)？

11.5 設(shè)計(jì)變更的零件是否有提供"有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告"或"成分表"等證明文件?  

11.6 是否要求部品,原材料供貨商提供"有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告"和"成分表"等證明未使用禁止物質(zhì)？(有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告和成分表等的有效期限為1年以內(nèi)）

11.7 材料承認(rèn)書中是否明確標(biāo)注不使用有關(guān)環(huán)境禁用物質(zhì)?

11.8 HSF不良品是否被隔離處理,是否有記錄? 

11.9 發(fā)生不良品后,是否追查原因并采取防止再次發(fā)生的措施? 

11.10 處理有毒物質(zhì)時(shí),是否有請(qǐng)有環(huán)保證照之單位處理? 

11.11 使用二次材料時(shí)，有無(wú)完善的管理體系，使用有材質(zhì)證明的材料？是否有進(jìn)行有無(wú)禁止物料的確認(rèn)？

11.12 針對(duì)供貨商提供的無(wú)有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告,成分表,不使用證明怎樣作管控? 

11.13 是否有環(huán)境管理相關(guān)教育訓(xùn)練的規(guī)定,標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃？

11.14 是否對(duì)所有員工倡導(dǎo)環(huán)境管理禁用物質(zhì)有哪些? 

11.15 產(chǎn)品是否進(jìn)行相關(guān)法規(guī)及獲得相關(guān)認(rèn)證(如：CE、CCC...)

12.貿(mào)易安全-SCM

12.1 是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證？

12.2 是否財(cái)務(wù)狀況良好？

12.3 內(nèi)部管理是否合法、合規(guī)？

12.4 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，無(wú)惡性欺詐記錄？

12.5 企業(yè)主要管理人員無(wú)犯罪記錄？

12.6 是否通過(guò)AEO（經(jīng)認(rèn)證經(jīng)營(yíng)者）認(rèn)證？

12.7 送貨安排是否符合客戶計(jì)劃？

12.8 是否能保證發(fā)運(yùn)材料都按照客戶的要求并做標(biāo)識(shí)？

12.9 發(fā)運(yùn)材料是否夾藏和安全檢查？